|
|
|
|
|
|
|
|
1995
Na temelju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici 11. srpnja 2006., donio je
I.
Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2006. godinu
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i to na:
– ukupne prihode u iznosu od 111.934.544 kuna
– ukupne rashode u iznosu od 169.919.940 kuna
– deficit u iznosu od 57.985.396 kuna.
II.
Deficit u iznosu od 57.985.396 kuna namirit će se primicima od povrata kredita za poticanje zapošljavanja i viškom prihoda iz prethodne godine.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 400-06/06-01/07
Zagreb, 11. srpnja 2006.
HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2006. GODINU HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
|
|
PLAN ZA 2006. |
POVEĆANJE/SMANJENJE |
Novi plan za 2006. |
|
PRIHODI POSLOVANJA |
110.958.000 |
422.544 |
111.380.544 |
|
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |
70.000 |
484.000 |
554.000 |
|
RASHODI POSLOVANJA |
163.579.940 |
0 |
163.579.940 |
|
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU |
6.340.000 |
0 |
6.340.000 |
|
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK |
-58.891.940 |
906.544 |
-57.985.396 |
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE
|
|
PLAN ZA 2006. |
POVEĆANJE/SMANJENJE |
Novi plan za 2006. |
|
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE |
22.891.940 |
-906.544 |
21.985.396 |
C. RAČUN FINANCIRANJA
|
|
PLAN ZA 2006. |
POVEĆANJE/SMANJENJE |
Novi plan za 2006. |
|
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
36.000.000 |
|
36.000.000 |
|
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |
0 |
0 |
0 |
|
NETO FINANCIRANJE |
36.000.000 |
0 |
36.000.000 |
|
|
|||
|
VIŠAK/MANJAK + VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE |
0 |
0 |
0 |
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
RAZ-RED |
SKU-PINA |
POD- |
ODJE- |
NAZIV PRIHODA |
PLAN ZA 2006. |
POVEĆANJE/ SMANJENJE |
NOVI PLAN ZA 2006. |
|
6 |
|
|
|
PRIHODI POSLOVANJA |
110.958.000 |
422.544 |
111.380.544 |
|
|
63 |
|
|
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države |
96.398.000 |
0 |
96.398.000 |
|
|
|
633 |
|
Pomoći iz proračuna |
96.398.000 |
0 |
96.398.000 |
|
|
|
|
6331 |
Tekuće pomoći iz proračuna |
96.398.000 |
0 |
96.398.000 |
|
|
64 |
|
|
Prihodi od imovine |
12.200.000 |
232.544 |
12.432.544 |
|
|
|
641 |
|
Prihodi od financijske imovine |
12.000.000 |
232.544 |
12.232.544 |
|
|
|
|
6411 |
Prihodi od kamata na dane zajmove |
11.445.000 |
0 |
11.445.000 |
|
|
|
|
6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
500.000 |
-490.000 |
10.000 |
|
|
|
|
6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
50.000 |
0 |
50.000 |
|
|
|
|
6415 |
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika |
1.000 |
2.544 |
3.544 |
|
|
|
|
6416 |
Prihod od dividendi |
|
700.000 |
700.000 |
|
|
|
|
6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
4.000 |
20.000 |
24.000 |
|
|
|
642 |
|
Prihodi od nefinancijske imovine |
200.000 |
0 |
200.000 |
|
|
|
|
6422 |
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine |
200.000 |
0 |
200.000 |
|
|
65 |
|
|
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima |
1.400.000 |
400.000 |
1.800.000 |
|
|
|
652 |
|
Prihodi po posebnim propisima |
1.400.000 |
400.000 |
1.800.000 |
|
|
|
|
6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.400.000 |
400.000 |
1.800.000 |
|
|
|
|
|
Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodne godine |
200.000 |
400.000 |
600.000 |
|
|
|
|
|
Ostali nespomenuti prihodi |
1.200.000 |
|
1.200.000 |
|
|
66 |
|
|
Ostali prihodi |
960.000 |
-210.000 |
750.000 |
|
|
|
661 |
|
Prihodi koje ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih.) |
160.000 |
40.000 |
200.000 |
|
|
|
|
6612 |
Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti |
160.000 |
40.000 |
200.000 |
|
|
|
662 |
|
Kazne |
800.000 |
-250.000 |
550.000 |
|
7 |
|
|
|
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |
70.000 |
484.000 |
554.000 |
|
|
72 |
|
|
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine |
70.000 |
484.000 |
554.000 |
|
|
|
721 |
|
Prihodi od prodaje građevinskih objekata |
|
320.000 |
320.000 |
|
|
|
722 |
|
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme |
|
4.000 |
4.000 |
|
|
|
723 |
|
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava |
70.000 |
160.000 |
230.000 |
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
|
RAZ-RED |
SKU-PINA |
POD- |
ODJE- |
NAZIV PRIHODA |
PLAN ZA 2006. |
POVEĆANJE/ SMANJENJE |
NOVI PLAN ZA 2006. |
|
3 |
|
|
|
RASHODI POSLOVANJA |
163.579.940 |
0 |
163.579.940 |
|
|
31 |
|
|
Rashodi za zaposlene |
116.250.000 |
0 |
116.250.000 |
|
|
|
311 |
|
Plaće |
96.000.000 |
0 |
96.000.000 |
|
|
|
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
96.000.000 |
0 |
96.000.000 |
|
|
|
312 |
|
Ostali rashodi za zaposlene |
3.750.000 |
0 |
3.750.000 |
|
|
|
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.750.000 |
0 |
3.750.000 |
|
|
|
313 |
|
Doprinosi na plaće |
16.500.000 |
0 |
16.500.000 |
|
|
|
|
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
14.850.000 |
0 |
14.850.000 |
|
|
|
|
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
1.650.000 |
0 |
1.650.000 |
|
|
32 |
|
|
Materijalni rashodi |
42.657.940 |
323.000 |
42.980.940 |
|
|
|
321 |
|
Naknade troškova zaposlenima |
7.396.000 |
-129.000 |
7.267.000 |
|
|
|
|
3211 |
Službena putovanja |
2.500.000 |
-331.000 |
2.169.000 |
|
|
|
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.200.000 |
202.000 |
4.402.000 |
|
|
|
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
696.000 |
0 |
696.000 |
|
|
|
322 |
|
Rashodi za materijal i energiju |
7.550.000 |
-454.000 |
7.096.000 |
|
|
|
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.750.000 |
-149.000 |
3.601.000 |
|
|
|
|
3223 |
Energija |
3.500.000 |
-305.000 |
3.195.000 |
|
|
|
|
3225 |
Sitni inventar i autogume |
300.000 |
0 |
300.000 |
|
|
|
323 |
|
Rashodi za usluge |
26.391.940 |
751.480 |
27.143.420 |
|
|
|
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
9.000.000 |
320.000 |
9.320.000 |
|
|
|
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.981.940 |
0 |
5.981.940 |
|
|
|
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
200.000 |
59.130 |
259.130 |
|
|
|
|
3234 |
Komunalne usluge |
2.800.000 |
27.000 |
2.827.000 |
|
|
|
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
900.000 |
25.800 |
925.800 |
|
|
|
|
3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
|
|
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.000.000 |
307.100 |
2.307.100 |
|
|
|
|
3238 |
Računalne usluge |
4.500.000 |
10.000 |
4.510.000 |
|
|
|
|
3239 |
Ostale usluge |
1.000.000 |
2.450 |
1.002.450 |
|
|
|
329 |
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.320.000 |
154.520 |
1.474.520 |
|
|
|
|
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |
520.000 |
70.200 |
590.200 |
|
|
|
|
3292 |
Premije i osiguranja |
400.000 |
17.100 |
417.100 |
|
|
|
|
3293 |
Reprezentacija |
300.000 |
61.000 |
361.000 |
|
|
|
|
3294 |
Članarine |
40.000 |
6.220 |
46.220 |
|
|
|
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
60.000 |
0 |
60.000 |
|
|
34 |
|
|
Financijski rashodi |
2.672.000 |
-323.000 |
2.349.000 |
|
|
|
343 |
|
Ostali financijski rashodi |
2.672.000 |
-323.000 |
2.349.000 |
|
|
|
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.560.000 |
-323.000 |
2.237.000 |
|
|
|
|
3432 |
Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
2.000 |
0 |
2.000 |
|
|
|
|
3433 |
Zatezne kamate |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
|
|
|
3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
100.000 |
0 |
100.000 |
|
|
37 |
|
|
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
|
|
|
372 |
|
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
|
|
|
|
3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
|
4 |
|
|
|
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |
6.340.000 |
0 |
6.340.000 |
|
|
41 |
|
|
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine |
1.130.000 |
0 |
1.130.000 |
|
|
|
412 |
|
Nematerijalna imovina |
1.130.000 |
0 |
1.130.000 |
|
|
|
|
4123 |
Licence |
1.080.000 |
0 |
1.080.000 |
|
|
|
|
4124 |
Ostala prava |
50.000 |
0 |
50.000 |
|
|
42 |
|
|
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |
3.310.000 |
244.000 |
3.554.000 |
|
|
|
421 |
|
Građevinski objekti |
1.200.000 |
-100.000 |
1.100.000 |
|
|
|
|
4212 |
Poslovni objekti |
1.200.000 |
-100.000 |
1.100.000 |
|
|
|
422 |
|
Postrojenja i oprema |
910.000 |
342.800 |
1.252.800 |
|
|
|
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
710.000 |
310.800 |
1.020.800 |
|
|
|
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
100.000 |
32.000 |
132.000 |
|
|
|
|
4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
100.000 |
0 |
100.000 |
|
|
|
423 |
|
Prijevozna sredstva |
1.000.000 |
1.200 |
1.001.200 |
|
|
|
|
4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.000.000 |
1.200 |
1.001.200 |
|
|
|
426 |
|
Nematerijalna proizvedena imovina |
200.000 |
0 |
200.000 |
|
|
|
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
200.000 |
0 |
200.000 |
|
|
45 |
|
|
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |
1.900.000 |
-244.000 |
1.656.000 |
|
|
|
451 |
|
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.900.000 |
-244.000 |
1.656.000 |
|
|
|
|
4511 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.900.000 |
-264.000 |
1.636.000 |
|
|
|
|
4521 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
|
20.000 |
20.000 |
II. POSEBNI DIO
|
03 |
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE |
169.919.940 |
0 |
169.919.940 |
|
100 |
ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE |
167.919.940 |
0 |
167.919.940 |
|
A1000 |
ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE |
161.579.940 |
0 |
161.579.940 |
|
3111 |
Plaće za redovan rad |
96.000.000 |
0 |
96.000.000 |
|
3121 |
Ostali rashodi za zaposlene |
3.750.000 |
0 |
3.750.000 |
|
3132 |
Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
14.850.000 |
0 |
14.850.000 |
|
3133 |
Doprinosi za zapošljavanje |
1.650.000 |
0 |
1.650.000 |
|
3211 |
Službena putovanja |
2.500.000 |
-331.000 |
2.169.000 |
|
3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.200.000 |
202.000 |
4.402.000 |
|
3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
696.000 |
0 |
696.000 |
|
3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.750.000 |
-149.000 |
3.601.000 |
|
3223 |
Energija |
3.500.000 |
-305.000 |
3.195.000 |
|
3225 |
Sitni inventar i autogume |
300.000 |
0 |
300.000 |
|
3231 |
Usluge telefona, pošte i prijevoza |
9.000.000 |
320.000 |
9.320.000 |
|
3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.981.940 |
0 |
5.981.940 |
|
3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
200.000 |
59.130 |
259.130 |
|
3234 |
Komunalne usluge |
2.800.000 |
27.000 |
2.827.000 |
|
3235 |
Zakupnine i najamnine |
900.000 |
25.800 |
925.800 |
|
3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.000.000 |
307.100 |
2.307.100 |
|
3238 |
Računalne usluge |
4.500.000 |
10.000 |
4.510.000 |
|
3239 |
Ostale usluge |
1.000.000 |
2.450 |
1.002.450 |
|
3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. |
520.000 |
70.200 |
590.200 |
|
3292 |
Premije i osiguranja |
400.000 |
17.100 |
417.100 |
|
3293 |
Reprezentacija |
300.000 |
61.000 |
361.000 |
|
3294 |
Članarine |
40.000 |
6.220 |
46.220 |
|
3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
60.000 |
0 |
60.000 |
|
3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.560.000 |
-323.000 |
2.237.000 |
|
3432 |
Negativne tečajne razlike i valutna klauzula |
2.000 |
0 |
2.000 |
|
3433 |
Zatezne kamate |
10.000 |
0 |
10.000 |
|
3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
100.000 |
0 |
100.000 |
|
K2000 |
OPREMANJE |
270.000 |
238.800 |
508.800 |
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
70.000 |
206.800 |
276.800 |
|
4222 |
Komunikacijska oprema |
100.000 |
32.000 |
132.000 |
|
4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
100.000 |
0 |
100.000 |
|
K2001 |
INFORMATIZACIJA |
1.970.000 |
124.000 |
2.094.000 |
|
4123 |
Licence |
1.080.000 |
0 |
1.080.000 |
|
4124 |
Ostala prava |
50.000 |
0 |
50.000 |
|
4221 |
Uredska oprema i namještaj |
640.000 |
104.000 |
744.000 |
|
4262 |
Ulaganja u računalne programe |
200.000 |
0 |
200.000 |
|
4521 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
|
20.000 |
20.000 |
|
K2002 |
OBNOVA VOZNOG PARKA |
1.000.000 |
1.200 |
1.001.200 |
|
4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.000.000 |
1.200 |
1.001.200 |
|
K2003 |
POSLOVNE ZGRADE |
3.100.000 |
-364.000 |
2.736.000 |
|
4212 |
Poslovni objekti |
1.200.000 |
-100.000 |
1.100.000 |
|
4511 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.900.000 |
-264.000 |
1.636.000 |
|
101 |
POSREDOVANJE PRI ZAPOŠLJAVANJU |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
|
A1001 |
OBRAZOVANJE ZA ZAPOŠLJAVANJE |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
|
3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
|
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga |